MANUAL ÓRDENES DE COMPRA VERSIÓN ESCRITORIO

CAMPOS Y CONCEPTOS

A continuación se explica el uso de cada campo dentro de la ficha de precios del proveedor en la cotización para generar una orden de compra así como algunos conceptos necesarios.

“Ficha Generar”

Vincular cálculo precio de venta a la cotización: vincula automáticamente el precio sugerido a las partidas de la cotización, el precio sugerido se calcula en base a el costo del producto y el margen de utilidad requerido.

Grid: en el grid se muestran las columnas de la información requerida de las partidas de la orden de compra:

• Selección: considera la partida para incluirla en la orden de compra.
• Clave: es la clave del producto.
• Descripción: es el nombre del producto.
• Cantidad: es la cantidad de unidades de la partida.
• Existencias: muestra las existencias del producto.
• Costo: es el precio que nos da el proveedor, se puede ingresar manualmente o con la tecla F5 nos muestra una lista de las últimas compras hechas para que seleccionemos el precio de esa lista.
• Descuento: es el descuento que nos promete el proveedor.
• Importe: es el total del costo por las unidades menos el descuento.
• Margen: indicamos el margen de utilidad que queremos que nos deje este producto para que el sistema haga el cálculo correspondiente.
• Utilidad: es la utilidad por unidad del producto.
• Precio de venta: es el precio que sugiere el sistema en base al costo y al margen de utilidad especificados.

Botón Generar orden de compra: lanza la ventana para agregar los datos del proveedor al que se le va a generar la orden de compra y otros datos necesarios para la misma.

“Ventana Generar orden de compra” 

Proveedor: es el nombre del proveedor al que se le va a generar la orden de compra.

Serie: es la serie que se va a utilizar para generar el folio correspondiente, este dato se toma del sistema administrativo.

Fecha: es la fecha del documento.

Acumular: si tenemos una orden de compra pendiente con el proveedor al que le vamos a generar la orden, podemos anexar los productos a esa orden seleccionandola de la lista para de esa forma generar solo un documento.

Ordenar solo faltantes: el sistema modifica la cantidad de los productos solicitados en la orden de compra en base a las existencias para no ordenar de más.

Comentarios: información extra que se envía a la orden de compra.